焦作市信息经济发展中心
2019年度部门预算

二○一九年三月

目 录

         第一部分  概况

         一、主要职能

         二、部门预算单位构成

         第二部分 焦作市信息经济发展中心2019年部门预算情况说明
 
         第三部分 名词解释

         附件：焦作市信息经济发展中心2019年度部门预算表

         一、部门收支总体情况表

         二、部门收入总体情况表

         三、部门支出总体情况表

         四、财政拨款收支总体情况表

         五、一般公共预算支出情况表

         六、一般公共预算基本支出情况表

         七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

         八、政府性基金预算支出情况表

         九、国有资本经营预算收支情况表

         十、机关运行经费

         十一、预算项目支出绩效目标表

第一部分 概  况

         一、主要职能

          （一）机构设置情况

         焦作市信息经济发展中心为二级预算单位，未设置内部机构。

          （二）部门职责

         焦作市信息经济发展中心承担全市信息经济、智慧应用发展的具体实施、技术保障以及相关领域的公共服务平台建设等工作，推动信息经济和智慧应用领域的经济合作，为政府相关部门提供决策服务，为企业提供咨询服务。

         二、预算单位构成

         焦作市信息经济发展中心为二级预算单位，纳入焦作市工业和信息化局预算管理。

第二部分 焦作市信息经济发展中心2019年度部门预算情况说明

         一、收入支出预算总体情况说明

         焦作市信息经济发展中心2019年收入114.59万元，支出总计114.59万元，与2018年87.38万元相比，收、支总计各增加27.21万元，增长311.40%。主要原因：人员调资。
 
         二、收入预算总体情况说明

         焦作市信息经济发展中心2019年收入合计114.59万元，其中：一般公共预算收入114.59万元; 政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；其他收入0万元。
 
         三、支出预算总体情况说明

         焦作市信息经济发展中心2019年支出合计114.59万元，其中：基本支出111.39万元，占97.21%；项目支出3.2万元，占2.79%。

         四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

         焦作市信息经济发展中心2019年一般公共预算收支预算114.59万元。政府性基金收支预算0万元，与 2018年相比，一般公共预算收支预算增加27.21万元，增长311.40%，主要原因：人员调资；政府性基金收支增加0万元，增长0%。

         五、一般公共预算支出预算情况说明

         焦作市信息经济发展中心2019年一般公共预算支出年初预算为114.59万元。主要用于以下方面：教育支出0.39万元，占0.34%；社会保障和就业支出10.14万元，占8.85%；医疗卫生与计划生育支出6.59万元，占5.75%；资源勘探信息等事务支出91.38万元，占79.75%；住房保障支出6.09万元，占5.31%。

         六、一般公共预算基本支出预算情况说明

         焦作市信息经济发展中心2019年一般公共预算基本支出111.39万元，其中：人员经费107.60万元，基本工资25.80万元、津贴补贴13.50万元、奖金21.65万元、绩效工资20.84万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.14万元、职业年金缴费0万元、医疗保险缴费3.55万元、其他社会保障缴费3.75万元、住房公积金6.09万元、其他工资福利支出2.28万元；公用经费3.79万元，主要包括：办公费0.30万元、差旅费1.00万元、培训费0.89万元、公务接待费0.93万元、福利费0.67万元。

         七、政府性基金预算支出预算情况说明

         焦作市信息经济发展中心2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

         八、国有资本经营预算支出预算情况说明

         焦作市信息经济发展中心2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

         九、“三公”经费支出预算情况说明

         焦作市信息经济发展中心2019年“三公”经费预算为0.93万元。 与 2018年预算数一致。

         具体支出情况如下：

         （一）因公出国（境）费0万元。预算数与2018年一致。

         （二）公务用车购置0辆，运行费0万元。与2018年预算数一致。

         （三）公务接待费0.93万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。与2018年预算数一致。

         十、其他重要事项的情况说明

         （一）机关运行经费支出情况

         焦作市信息经济发展中心2019年机关运行经费支出预算3.79万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2018年增加0.32万元，增长9.22%，主要原因：人员调资导致工资总额基数增加。

         （二）政府采购支出情况

         焦作市信息经济发展中心2019年政府采购预算安排0万元。

         （三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

         2018年，焦作市信息经济发展中心对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金4.2万元。 2019年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为3.2万元，其中人员经费支出0万元，公用经费支出0万元，支出项目共1个，支出总额3.2万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。

         （四）国有资产占用情况

         2018年期末，焦作市信息经济发展中心固定资产总额3.24万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元。共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

         （五）关于预算部门构成说明

         2019年焦作市信息经济发展中心按照市财政预算公开要求，纳入焦作市工业和信息化局预算公开范围。

第三部分  名词解释

         一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

         二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

         三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

         四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

         五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

         六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

         七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

         八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

2019年度部门预算.xls

                                                                                    2019年3月18日