焦作市信息经济发展中心

2021年度部门预算

二○二一年三月

目 录

第一部分  概况 

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 焦作市信息经济发展中心2021年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：  焦作市信息经济发展中心2021年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算收支情况表

十、机关运行经费

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、项目（政策）绩效目标表

第一部分

焦作市信息经济发展中心概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

焦作市信息经济发展中心为二级预算单位，未设置内部机构。

（二）部门职责

焦作市信息经济发展中心承担全市信息经济、智慧应用发展的具体实施、技术保障及相关领域的公共服务平台建设等工作，推动信息经济和智慧应用领域的经济合作，为政府相关部门提供决策服务，为企业提供咨询服务。

二、焦作市信息经济发展中心预算单位构成

焦作市信心经济发展中心为二级预算单位，纳入焦作市工业和信息化局预算管理。

第二部分

焦作市信息经济发展中心2021年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

焦作市信息经济发展中心2021年收入总计108.16万元，支出总计108.16万元，与2020年相比，收、支总计各减少8.38万元，减少7.19%。主要原因：人员减少。  

二、收入预算总体情况说明

焦作市信息经济发展中心2021年收入合计108.16万元，其中：一般公共预算收入108.16万元; 政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

焦作市信息经济发展中心2021年支出合计108.16万元，其中：基本支出106.65万元，占98.60%；项目支出1.51万元，占1.40%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

焦作市信息经济发展中心2021年一般公共预算收支预算108.16万元，政府性基金收支预算0万元。与 2020年相比，一般公共预算收支预算减少8.38万元，减少7.19%，主要原因：人员减少；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

焦作市信息经济发展中心2021年一般公共预算支出年初预算为108.16万元。主要用于以下方面：教育支出0.41万元，占0.38%；社会保障和就业支出7.54万元，占6.97%；卫生健康支出6.36万元，占5.88%；资源勘探工业信息等支出88.20万元，占81.55%；住房保障支出5.65万元，占5.22%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

焦作市信息经济发展中心2021年一般公共预算基本支出106.65万元，其中：人员经费102.98万元，主要包括：基本工资27.18万元、津贴补贴12.28万元、奖金21.92万元、绩效工资19.51万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.54万元、医疗保险缴费3.53万元、公务员医疗补助缴费2.83万元、其他社会保障缴费0.42万元、住房公积金5.65万元、福利费1.18万元、工会经费0.94万元；公用经费3.67万元，主要包括：办公费0.50万元、差旅费0.50万元、培训费0.67万元、其他商品和服务支出2.00万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

焦作市信息经济发展中心2021年“三公”经费支出预算为0.98万元，比 2020年预算数减少0万元，下降0%，主要原因：严格执行中央八项规定。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元。预算数与2020年一致。

（二）公务用车购置及运行费0万元。预算数与2020年一致。

（三）公务接待费0.98万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，比 2020年预算数减少0万元，下降0%，主要原因：严格执行中央八项规定。

 十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

焦作市信息经济发展中心2021年机关运行经费支出预算4.65万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2020年增加0.81万元，增长21.09%，主要原因：公务接待费从项目支出中列支。

（二）政府采购支出情况

焦作市信息经济发展中心2021年政府采购预算安排0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020年，我部门对1个项目纳入预算绩效全过程管理，涉及资金2.85万元。 2021年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 1.51万元，其中：人员经费支出0万元，公用经费支出0万元，项目支出总额1.51万元。支出项目共1个，其中，预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，焦作市信息经济发展中心固定资产总额1.86万元，其中，通用设备1.47万元，家具、用具、装具及动植物0.34万元，无形资产0.05万元。车辆共有0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项。

（六）关于预算部门构成说明

2021年我单位按照市财政预算公开要求，纳入焦作市工业和信息化局预算公开范围。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、信息经济：以现代信息技术等高科技为物质基础，信息产业起主导作用的，基于信息、知识、智力的一种新型经济模式。

九、智慧应用：通过智能感知技术、分布式存储技术、智能统计过分析和数据挖掘技术、智能化实时动态可视化技术、云计算技术及基于网络的智能服务技术等实现的智慧城市建设应用场景，包括智慧社区、智慧安防、智慧交通、智慧旅游等。

附件：焦作市信息经济发展中心2021年度部门预算表

                             2021年3月25日

焦作市信息经济发展中心2021年度部门预算表.xlsx